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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043632
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 42.428.490
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
15-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.964.551
IVA
₲ 3.857.135
Retención DNCP
₲ 149.657
Retención IVA
₲ 1.157.141
Retención Renta
₲ 1.157.141
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
AC-23019-19-36841
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.999.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354769
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROCESAMIENTO Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS (AD REFERÉNDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas