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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001209
Monto de la Factura
₲ 6.969.785
Nro. de Orden de Pago
20206661
Fecha de Orden de Pago
21-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.248.223
IVA
₲ 633.617
Retención DNCP
₲ 24.584
Retención IVA
₲ 190.085
Retención Renta
₲ 190.085
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 316.808
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
7599
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38781
Monto Contrato
₲ 553.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 552.816.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 495.585.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande