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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003674
Monto de la Factura
₲ 14.697.798
Nro. de Orden de Pago
20204873
Fecha de Orden de Pago
15-07-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.176.175
IVA
₲ 1.336.163
Retención DNCP
₲ 51.843
Retención IVA
₲ 400.849
Retención Renta
₲ 400.849
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 668.082
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRO INDUSTRIAL SAN JUAN S.R.L.
RUC
80001588-6
Número de Contrato
7427
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38798
Monto Contrato
₲ 324.299.904
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.236.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 290.669.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande