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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000166
Monto de la Factura
₲ 842.665.000
Nro. de Orden de Pago
20211599
Fecha de Orden de Pago
09-03-2021
Fecha Emisión Cheque
25-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 776.033.180
IVA
₲ 76.605.909
Retención DNCP
₲ 2.972.309
Retención IVA
₲ 22.981.773
Retención Renta
₲ 22.981.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 17.695.965
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7956
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-39999
Monto Contrato
US$ 140.056,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 842.665.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.033.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341684
Nombre de la Licitación
Lp1456-18 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande