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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001474
Monto de la Factura
₲ 147.634.250
Nro. de Orden de Pago
20215974
Fecha de Orden de Pago
03-08-2021
Fecha Emisión Cheque
20-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.350.078
IVA
₲ 13.421.295
Retención DNCP
₲ 520.746
Retención IVA
₲ 4.026.389
Retención Renta
₲ 4.026.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.710.648
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
6731/2016
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-40102
Monto Contrato
₲ 213.726.476
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.634.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.350.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316409
Nombre de la Licitación
Lp1256-16.Ampliación y Adecuación de Red de MT para Acople de Alimentadores VMI2 01 y CBV 01, en los Distritos de Sargento José Félix López y San Carlos del Apa, Dpto. de Concepción
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande