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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Monto de la Factura
₲ 10.905.850
Nro. de Orden de Pago
2021222
Fecha de Orden de Pago
07-01-2021
Fecha Emisión Cheque
18-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.776.798
IVA
₲ 991.441
Retención DNCP
₲ 38.468
Retención IVA
₲ 297.432
Retención Renta
₲ 297.432
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 495.720
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
7407
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38830
Monto Contrato
₲ 910.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 872.055.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 781.773.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande