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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 8.923.655
Nro. de Orden de Pago
20208790
Fecha de Orden de Pago
02-12-2020
Fecha Emisión Cheque
18-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.999.814
IVA
₲ 811.241
Retención DNCP
₲ 31.476
Retención IVA
₲ 243.372
Retención Renta
₲ 243.372
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 405.621
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO ANTONIO ORTIZ RIVAROLA
RUC
394513-8
Número de Contrato
7407
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38830
Monto Contrato
₲ 910.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 872.055.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 781.773.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande