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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004564
Monto de la Factura
₲ 62.878.328
Nro. de Orden de Pago
20204699
Fecha de Orden de Pago
06-07-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.368.706
IVA
₲ 5.716.212
Retención DNCP
₲ 221.789
Retención IVA
₲ 1.714.864
Retención Renta
₲ 1.714.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.858.106
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
7402
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38979
Monto Contrato
₲ 441.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.056.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.637.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande