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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010803
Monto de la Factura
₲ 89.047.225
Nro. de Orden de Pago
20211472
Fecha de Orden de Pago
03-03-2021
Fecha Emisión Cheque
09-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.828.408
IVA
₲ 8.095.202
Retención DNCP
₲ 314.094
Retención IVA
₲ 2.428.561
Retención Renta
₲ 2.428.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.047.601
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
7387
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38799
Monto Contrato
₲ 460.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.365.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.568.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande