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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010674
Monto de la Factura
₲ 16.962.125
Nro. de Orden de Pago
2021529
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.206.083
IVA
₲ 1.542.011
Retención DNCP
₲ 59.830
Retención IVA
₲ 462.603
Retención Renta
₲ 462.603
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 771.006
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA
RUC
80010307-6
Número de Contrato
7387
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38799
Monto Contrato
₲ 460.018.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.365.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 396.568.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande