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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006413
Monto de la Factura
₲ 1.573.834.313
Nro. de Orden de Pago
20209044
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.410.899.539
IVA
₲ 143.075.847
Retención DNCP
₲ 5.551.343
Retención IVA
₲ 42.922.754
Retención Renta
₲ 42.922.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 71.537.923
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6825
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-39892
Monto Contrato
₲ 1.573.834.313
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.573.834.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.410.899.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304765
Nombre de la Licitación
Lp1261-16.Ampliación de la Subestación Tres Bocas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)