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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 34.540.000
Nro. de Orden de Pago
2021471
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
19-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.534.168
IVA
₲ 3.140.000
Retención DNCP
₲ 121.832
Retención IVA
₲ 942.000
Retención Renta
₲ 942.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
7912
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-39932
Monto Contrato
US$ 5.422,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.534.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357778
Nombre de la Licitación
Lp1498-19 Adquisición de Equipos e Instrumentos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande