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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002805
Monto de la Factura
₲ 17.721.875
Nro. de Orden de Pago
20212944
Fecha de Orden de Pago
27-04-2021
Fecha Emisión Cheque
26-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.887.177
IVA
₲ 1.611.080
Retención DNCP
₲ 62.510
Retención IVA
₲ 483.324
Retención Renta
₲ 483.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 805.540
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7600
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38795
Monto Contrato
₲ 363.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.773.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.430.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande