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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002554
Monto de la Factura
₲ 8.622.275
Nro. de Orden de Pago
20208409
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
27-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.729.634
IVA
₲ 783.843
Retención DNCP
₲ 30.413
Retención IVA
₲ 235.153
Retención Renta
₲ 235.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 391.922
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7600
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38795
Monto Contrato
₲ 363.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.773.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.430.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande