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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003363
Monto de la Factura
₲ 1.300.961
Nro. de Orden de Pago
20225477
Fecha de Orden de Pago
30-06-2022
Fecha Emisión Cheque
28-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.166.275
IVA
₲ 118.269
Retención DNCP
₲ 4.589
Retención IVA
₲ 35.481
Retención Renta
₲ 35.481
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 59.135
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
7600
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38795
Monto Contrato
₲ 363.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.773.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.430.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande