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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001798
Monto de la Factura
₲ 537.625.000
Nro. de Orden de Pago
2021472
Fecha de Orden de Pago
12-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.403.650
IVA
₲ 48.875.000
Retención DNCP
₲ 1.896.350
Retención IVA
₲ 14.662.500
Retención Renta
₲ 14.662.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUXACRIL SA
RUC
80016252-8
Número de Contrato
7586
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-40237
Monto Contrato
US$ 88.962,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 506.403.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341684
Nombre de la Licitación
Lp1456-18 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande