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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001959
Monto de la Factura
₲ 5.742.268
Nro. de Orden de Pago
20213357
Fecha de Orden de Pago
06-05-2021
Fecha Emisión Cheque
26-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.147.787
IVA
₲ 522.024
Retención DNCP
₲ 20.255
Retención IVA
₲ 156.607
Retención Renta
₲ 156.607
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 261.012
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7376
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38827
Monto Contrato
₲ 588.357.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.394.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.204.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande