- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001998
Monto de la Factura
₲ 93.413.092
Nro. de Orden de Pago
20215160
Fecha de Orden de Pago
06-07-2021
Fecha Emisión Cheque
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.742.289
IVA
₲ 8.492.099
Retención DNCP
₲ 329.493
Retención IVA
₲ 2.547.630
Retención Renta
₲ 2.547.630
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.246.050
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7376
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38827
Monto Contrato
₲ 588.357.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.394.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 521.204.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande