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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001031
Monto de la Factura
₲ 25.547.399
Nro. de Orden de Pago
20215575
Fecha de Orden de Pago
22-07-2021
Fecha Emisión Cheque
04-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.902.547
IVA
₲ 2.322.491
Retención DNCP
₲ 90.113
Retención IVA
₲ 696.747
Retención Renta
₲ 696.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.161.245
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
7398
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38801
Monto Contrato
₲ 1.044.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.021.815.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.029.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande