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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 62.991.699
Nro. de Orden de Pago
2021223
Fecha de Orden de Pago
07-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.470.341
IVA
₲ 5.726.518
Retención DNCP
₲ 222.189
Retención IVA
₲ 1.717.955
Retención Renta
₲ 1.717.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.863.259
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
7398
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38801
Monto Contrato
₲ 1.044.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.021.815.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.029.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande