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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001041
Monto de la Factura
₲ 13.339.154
Nro. de Orden de Pago
20216689
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
09-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.958.188
IVA
₲ 1.212.650
Retención DNCP
₲ 47.051
Retención IVA
₲ 363.795
Retención Renta
₲ 363.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 606.325
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
7398
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38801
Monto Contrato
₲ 1.044.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.021.815.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 916.029.507
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande