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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 32.279.820
Nro. de Orden de Pago
20204074
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.937.977
IVA
₲ 2.934.529
Retención DNCP
₲ 113.860
Retención IVA
₲ 880.359
Retención Renta
₲ 880.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.467.265
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONO SRL
RUC
80005960-3
Número de Contrato
7413
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38792
Monto Contrato
₲ 63.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.208.374
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.664.583
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande