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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000785
Monto de la Factura
₲ 51.676.500
Nro. de Orden de Pago
20206070
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.675.505
IVA
₲ 4.697.864
Retención DNCP
₲ 182.277
Retención IVA
₲ 1.409.359
Retención Renta
₲ 1.409.359
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
7610
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-39146
Monto Contrato
₲ 56.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.976.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.725.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356723
Nombre de la Licitación
lco1021_Servicio de Mantenimiento y/o Reparaciones Menores de Plomería de Locales de la ANDE ubicados en Asunción y Área Metropolitana
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande