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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000807
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. de Orden de Pago
20211241
Fecha de Orden de Pago
24-02-2021
Fecha Emisión Cheque
12-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.750.160
IVA
₲ 1.800.000
Retención DNCP
₲ 69.840
Retención IVA
₲ 540.000
Retención Renta
₲ 540.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 900.000
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
7425
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38786
Monto Contrato
₲ 442.892.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.413.088
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.921.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande