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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001001
Monto de la Factura
₲ 12.296.660
Nro. de Orden de Pago
20206616
Fecha de Orden de Pago
17-09-2020
Fecha Emisión Cheque
28-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.023.621
IVA
₲ 1.117.878
Retención DNCP
₲ 43.374
Retención IVA
₲ 335.363
Retención Renta
₲ 335.363
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 558.939
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELERCTROMECANICAS
RUC
80005522-5
Número de Contrato
7385
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38802
Monto Contrato
₲ 589.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.205.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.955.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande