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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000982
Monto de la Factura
₲ 7.592.366
Nro. de Orden de Pago
20206289
Fecha de Orden de Pago
02-09-2020
Fecha Emisión Cheque
14-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.806.348
IVA
₲ 690.215
Retención DNCP
₲ 26.780
Retención IVA
₲ 207.065
Retención Renta
₲ 207.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 345.108
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELERCTROMECANICAS
RUC
80005522-5
Número de Contrato
7385
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38802
Monto Contrato
₲ 589.680.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 717.205.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 642.955.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande