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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001693
Monto de la Factura
₲ 4.191.000
Nro. de Orden de Pago
20203084
Fecha de Orden de Pago
19-05-2020
Fecha Emisión Cheque
05-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.757.117
IVA
₲ 381.000
Retención DNCP
₲ 14.783
Retención IVA
₲ 114.300
Retención Renta
₲ 114.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 190.500
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
7605
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38789
Monto Contrato
₲ 300.220.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.915.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.865.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande