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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001732
Monto de la Factura
₲ 35.536.190
Nro. de Orden de Pago
20205215
Fecha de Orden de Pago
28-07-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.857.225
IVA
₲ 3.230.563
Retención DNCP
₲ 125.346
Retención IVA
₲ 969.169
Retención Renta
₲ 969.169
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.615.281
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
7605
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38789
Monto Contrato
₲ 300.220.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.915.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.865.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande