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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001712
Monto de la Factura
₲ 20.877.504
Nro. de Orden de Pago
20204154
Fecha de Orden de Pago
22-06-2020
Fecha Emisión Cheque
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.716.113
IVA
₲ 1.897.955
Retención DNCP
₲ 73.641
Retención IVA
₲ 569.387
Retención Renta
₲ 569.386
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 948.977
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
7605
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38788
Monto Contrato
₲ 41.897.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.537.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.237.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande