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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001713
Monto de la Factura
₲ 1.683.183
Nro. de Orden de Pago
20204073
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
07-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.508.928
IVA
₲ 153.017
Retención DNCP
₲ 5.937
Retención IVA
₲ 45.905
Retención Renta
₲ 45.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 76.508
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
7605
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38788
Monto Contrato
₲ 41.897.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.537.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.237.209
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande