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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003990
Monto de la Factura
₲ 107.025.026
Nro. de Orden de Pago
2021602
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.809.792
IVA
₲ 9.729.548
Retención DNCP
₲ 377.506
Retención IVA
₲ 2.918.864
Retención Renta
₲ 2.918.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
7785
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-40213
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.025.026
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.809.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande