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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 7.431.250
Nro. de Orden de Pago
20224816
Fecha de Orden de Pago
08-06-2022
Fecha Emisión Cheque
29-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.661.914
IVA
₲ 675.568
Retención DNCP
₲ 26.212
Retención IVA
₲ 202.670
Retención Renta
₲ 202.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 337.784
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio COVIPA-SINGEL
RUC
80089251-8
Número de Contrato
7269/2018
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-40154
Monto Contrato
₲ 320.825.543
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.526.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.288.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341704
Nombre de la Licitación
Lp1384-18.Adecuación y Ampliación de Red de MT para Acople de Alimentadores CZU 02 y CYO 03, Departamento de Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande