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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000020
Monto de la Factura
₲ 421.941.222
Nro. de Orden de Pago
20208837
Fecha de Orden de Pago
03-12-2020
Fecha Emisión Cheque
24-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 397.437.944
IVA
₲ 38.358.293
Retención DNCP
₲ 1.488.302
Retención IVA
₲ 11.507.488
Retención Renta
₲ 11.507.488
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CITECO
RUC
80100837-9
Número de Contrato
6974/2017
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38655
Monto Contrato
US$ 995.323,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.519.889.942
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.199.334.879
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322819
Nombre de la Licitación
Lp1280-17 Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Concepción II en 220/66/23 kV - Leasing Operativo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande