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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002196
Monto de la Factura
₲ 125.039.466
Nro. de Orden de Pago
20221979
Fecha de Orden de Pago
25-03-2022
Fecha Emisión Cheque
12-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.094.472
IVA
₲ 11.367.224
Retención DNCP
₲ 441.048
Retención IVA
₲ 3.410.167
Retención Renta
₲ 3.410.167
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.683.612
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
7369
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38834
Monto Contrato
₲ 715.179.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.526.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.174.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande