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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001941
Monto de la Factura
₲ 7.359.960
Nro. de Orden de Pago
20213787
Fecha de Orden de Pago
24-05-2021
Fecha Emisión Cheque
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.598.003
IVA
₲ 669.087
Retención DNCP
₲ 25.961
Retención IVA
₲ 200.726
Retención Renta
₲ 200.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 334.544
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGELCO S.R.L.
RUC
80001964-4
Número de Contrato
7369
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38834
Monto Contrato
₲ 715.179.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.526.262
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 635.174.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande