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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004008
Monto de la Factura
₲ 169.937.964
Nro. de Orden de Pago
20211493
Fecha de Orden de Pago
04-03-2021
Fecha Emisión Cheque
17-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.069.202
IVA
₲ 15.448.906
Retención DNCP
₲ 599.418
Retención IVA
₲ 4.634.672
Retención Renta
₲ 4.634.672
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C.E.E. SRL
RUC
80008791-7
Número de Contrato
7901/19
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-40144
Monto Contrato
₲ 169.937.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.937.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.069.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357480
Nombre de la Licitación
Lp1518-19.Adquisición de Uniforme para Funcionarios del Plan Técnico y Operacional.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande