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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001514
Monto de la Factura
₲ 3.963.258
Nro. de Orden de Pago
20207695
Fecha de Orden de Pago
23-10-2020
Fecha Emisión Cheque
13-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.552.953
IVA
₲ 360.296
Retención DNCP
₲ 13.979
Retención IVA
₲ 108.089
Retención Renta
₲ 108.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 180.148
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
7432
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38831
Monto Contrato
₲ 563.537.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.130.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.659.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande