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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001620
Monto de la Factura
₲ 18.801.817
Nro. de Orden de Pago
20212293
Fecha de Orden de Pago
08-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.855.316
IVA
₲ 1.709.256
Retención DNCP
₲ 66.319
Retención IVA
₲ 512.777
Retención Renta
₲ 512.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 854.628
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
7432
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-38831
Monto Contrato
₲ 563.537.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 555.130.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 497.659.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande