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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015471
Monto de la Factura
₲ 29.914.850
Nro. de Orden de Pago
20211900
Fecha de Orden de Pago
22-03-2021
Fecha Emisión Cheque
21-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.177.612
IVA
₲ 2.719.532
Retención DNCP
₲ 105.518
Retención IVA
₲ 815.860
Retención Renta
₲ 815.860
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLEO HIDRAULICA SA
RUC
80029049-6
Número de Contrato
7787
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-40199
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.914.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.177.612
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande