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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001911
Monto de la Factura
₲ 1.268.800
Nro. de Orden de Pago
20215364
Fecha de Orden de Pago
12-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.117
IVA
₲ 115.345
Retención DNCP
₲ 4.475
Retención IVA
₲ 34.604
Retención Renta
₲ 34.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
7786
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-40200
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.204.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.989.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande