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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001915
Monto de la Factura
₲ 4.235.700
Nro. de Orden de Pago
20215364
Fecha de Orden de Pago
12-07-2021
Fecha Emisión Cheque
29-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.989.722
IVA
₲ 385.064
Retención DNCP
₲ 14.940
Retención IVA
₲ 115.519
Retención Renta
₲ 115.519
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
7786
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-40200
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.204.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.989.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande