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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004639
Monto de la Factura
₲ 99.122.300
Nro. de Orden de Pago
20221596
Fecha de Orden de Pago
14-03-2022
Fecha Emisión Cheque
11-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.365.999
IVA
₲ 9.011.118
Retención DNCP
₲ 349.631
Retención IVA
₲ 2.703.335
Retención Renta
₲ 2.703.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
7786
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-40200
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.204.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.989.864
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356783
Nombre de la Licitación
Lp1493-19.Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto..
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande