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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001672
Monto de la Factura
₲ 2.147.600
Nro. de Orden de Pago
20208982
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
30-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.022.883
IVA
₲ 195.236
Retención DNCP
₲ 7.575
Retención IVA
₲ 58.571
Retención Renta
₲ 58.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
7838
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-39741
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.944.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.579.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363978
Nombre de la Licitación
Lco1025_Servicio de Reparación y Mantenimiento de Camiones de la ANDE, Bajo la Modalidad de Contratao Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande