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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001700
Monto de la Factura
₲ 2.952.040
Nro. de Orden de Pago
2021553
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.780.607
IVA
₲ 268.367
Retención DNCP
₲ 10.413
Retención IVA
₲ 80.510
Retención Renta
₲ 80.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSÉ GERÓNIMO DORIGONI ZARZA
RUC
965622-7
Número de Contrato
7838
Código de Contratación (CC)
AC-25002-20-39741
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.944.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.579.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363978
Nombre de la Licitación
Lco1025_Servicio de Reparación y Mantenimiento de Camiones de la ANDE, Bajo la Modalidad de Contratao Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande