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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000637
Nro. de Timbrado
13829922
Monto de la Factura
₲ 41.498.400
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.347.497
IVA
₲ 3.772.582
Retención DNCP
₲ 150.903
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO NUÑEZ ROLON*
RUC
875812-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-22002-19-38170
Monto Contrato
₲ 41.498.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.498.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.347.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366651
Nombre de la Licitación
Construccion de Aulas y Tinglados Fonacide y Royalties
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro