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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000068
Monto de la Factura
₲ 373.102.918
Nro. de Orden de Pago
3960
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.102.918
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CPV
RUC
80110468-8
Número de Contrato
CONTRATO N° 06/2021
Código de Contratación (CC)
AC-30001-23-44149
Monto Contrato
₲ 1.788.200.841
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.788.200.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.788.200.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388594
Nombre de la Licitación
DESAGUE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LAS CALLES ISABEL LA CATÓLICA Y KANONNIKOFF
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción