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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004070
Monto de la Factura
₲ 426.231.939
Nro. de Orden de Pago
4050
Fecha de Orden de Pago
07-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 426.231.939
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA DEL SUR S.A.E.
RUC
80033539-2
Número de Contrato
CONTRATO UOC3 N°04/21
Código de Contratación (CC)
AC-30001-23-44124
Monto Contrato
₲ 6.227.535.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.604.337.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.604.337.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388451
Nombre de la Licitación
DESAGÜE PLUVIAL EN LA CUENCA DE LA AVENIDA DOCTOR FELIPE MOLAS LOPEZ
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción