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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000600
Nro. de Timbrado
15374963
Monto de la Factura
₲ 38.690.100
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.500.519
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 151.665
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
3/2022
Código de Contratación (CC)
AC-22017-22-43851
Monto Contrato
₲ 38.690.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.652.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.500.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409957
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay