- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Detalles de la Modificación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010002573
Nro. de Timbrado
16697384
Monto de la Factura
₲ 15.040.000
Nro. de Orden de Pago
2204
Fecha de Orden de Pago
28-10-2024
Fecha Emisión Cheque
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.183.438
IVA
₲ 214.857
Retención DNCP
₲ 55.003
Retención IVA
₲ 214.857
Retención Renta
₲ 572.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
144/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-46688
Monto Contrato
₲ 22.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.839.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.471.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425510
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS AÑO 2023-2024 - AD REFERENDUM REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARÍA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas