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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Nro. de Timbrado
17036679
Monto de la Factura
₲ 68.000.000
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
23-05-2024
Fecha Emisión Cheque
23-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.376.001
IVA
Retención DNCP
₲ 237.381
Retención IVA
₲ 1.854.545
Retención Renta
₲ 2.472.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ANIBAL AGUERO FIGARI
RUC
3965457-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-28001-24-46519
Monto Contrato
₲ 68.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.940.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.376.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434879
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS, LOCALES E INSTALACIONES - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas